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¿Cómo hacer una declaración complementaria?

¿Cómo hacer una declaración complementaria?

Ha terminado el momento de presentar mi Declaración Anual. Con las prisas y los despistes podemos cometer errores al realizarla u olvidar hacer la declaración al ISR. Vamos a ver cómo se realiza una declaración complementaria, que suele ser la primera solución.  
 

¿Cómo hago una declaración complementaria? 

 
Podemos solucionar los errores de las declaraciones con la Declaración complementaria
Podemos solucionar los errores de las declaraciones con la Declaración complementaria
 

¿Qué es una declaración complementaria?

Cuando presentamos la Declaración Anual podemos cometer cualquier error o equivocación. Para estos casos se han creado las declaraciones complementarias. Por tanto las declaraciones complementarias son aquellas que corrigen las originales. 

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Requisitos declaración complementaria

  1. Indicar el número de operación o folio asignado y la fecha de presentación de la declaración que se complementa. 
  2. Acompañar los anexos que se complementan y en los mismos incluir la información que se corrige y la que no se modificó, así como los datos generales del declarante y el resumen global del anexo

Para los efectos de la presentación de declaraciones del ejercicio con el tipo de declaración complementaria, y las siguientes opciones, hay que estar a lo siguiente: 

  1. Modificación de Declaración: modificar la información de una declaración previamente presentada o para incorporar regímenes u obligaciones.
  2. Dejar sin efecto Declaración: eliminar en su totalidad una declaración o declaraciones previamente presentadas. 
  3. Declaración no presentada: únicamente podrá presentarse, cuando el contribuyente previamente haya dejado sin efecto la/ s declaraciones presentadas con anterioridad. 

¿Qué pasos debo seguir para presentar mi declaración complementaria?

En función de los 4 tipos de declaraciones complementarias que existen, los pasos a seguir para realizarla son diferentes:  

1. Corrección de declaraciones por errores

  1. Ingresa a Pago referenciado y selecciona:
                - Presentación de la declaración.
                - El mismo periodo de la declaración que presentaste incorrectamente
                - En Tipo de declaración, selecciona Complementaria
                - En opción Dejar sin efecto obligación.
Ahí deberás confirmar la declaración que vas a modificar, y muestra automáticamente los datos de la misma. Si confirmas el sistema ingresa ceros en todos los campos de la declaración complementaria que presentas.
  1. Envía la declaración al SAT, quien a su vez remitirá por la misma vía el acuse de recibo.
  2. Presenta la declaración correcta conforme al procedimiento ya señalado y, en Tipo de declaración, selecciona Normal o Complementaria.

2. Si no he presentado la declaración 

  1. Ingresa a Pago referenciado y selecciona:
                 - Presentación de la declaración.
                 - El mismo periodo de la obligación que declaraste
                 - En Tipo de declaración, marca Complementaria
                 - En opción Obligación no presentada.
 
                   Allí aparecerán las obligaciones o impuestos no presentados, de las cuales tendrás que elegir la obligación o impuesto que vas a presentar. 
  1. Captura los campos habilitados en el programa, junto con la actualización y los recargos a la fecha.
  2. Envía la declaración al SAT y en caso que haya cantidad a cargo, realiza el pago con la línea de captura, ya sea por transferencia electrónica o en ventanilla bancaria, según corresponda. 

3. Si no realizo el pago en el plazo señalado 

  1. Ingresa a Pago referenciado y selecciona: 
                  - Presentación de la declaración.
                  - El mismo periodo cuyo importe no fue cubierto.
                  - En Tipo de declaración selecciona Complementaria.
                  - En opción elige Modificación de obligaciones. El programa muestra los datos capturados de la declaración que se complementa.
  1. Captura los montos de actualización y recargos que correspondan.
  2. Envía la declaración, el SAT, a su vez te remitirá, por la misma vía, el acuse de recibo con la nueva línea de captura, la cantidad a pagar y la fecha límite para que realices el pago.

4. Cuando modifico datos relacionados con la determinación de impuestos o pago 

  1. Ingresa a Pago referenciado y selecciona:
  • ​Presentación de la declaración
  • El mismo periodo que el señalado en la declaración que vas a modificar. 
  • En la sección Determinación de impuesto; debes elegir Declaración complementaria. 
  • En Opción deberás elegir Modificación de obligaciones. A continuación, el programa muestra automáticamente los datos capturados en la declaración que se complementa.
  1. Captura los datos correctos, ya sea en la sección Determinación de impuesto o Determinación de pago.
  2. Envía la declaración al SAT, quien a su vez te remitirá, por la misma vía, el acuse de recibo con la nueva línea de captura, la cantidad a pagar y la fecha límite para que realices el pago.
Recuerda siempre que las personas morales deben efectuar las declaraciones complementarias en el Servicio de Declaraciones y Pagos para modificar declaraciones que hayan presentado en el esquema anterior de pagos electrónicos.

Requisitos de la Declaración Complementaria al ISR

  • Primero debes ver la sección ‘declaración anual’ y seleccionar ‘declaración complementaria’.
  • Te aparecerá en número de folio y la fecha que se complementa la declaración.
  • Debes incluir a tu declaración anual los cambios que requieras, apúntatelo para tenerlo en cuenta y saber qué has cambiado.
  • Debes dejar clara la información que no vas a modificar.
  • Agrega tus datos y un resumen de tu corrección.
  • No podrás realizar más de tres declaraciones.

Estos son los pasos que, en general, hay que seguir para presentar una declaración complementaria. Si aún te has quedado con dudas, ¡no dudes en escribir y consultarlas! 
  1. Nuevo
    #40
    15/05/18 14:58

    Hola Buenas Tarde, realice mi declaración anual pero debo de hacer una complementaria para esto me están solicitando la fiel, y no cuento con ella, no se como sacarla
    Gracas

  2. Nuevo
    #39
    26/04/18 06:14

    Buenos días, necesito un poco de orientación. Hice mi declaración pero resultó rechazada porque al parecer el retenedor timbro mal unos recibos. Me solicitan hacer la aclaración con el retenedor y presentar una declaración complementaria, ya hice la aclaración tengo mi comprobante, pero no hay cambios en las retenciones y dividendos. No sé qué tipo de declaración complementaria debo de presentar.

  3. Nuevo
    #38
    26/03/18 13:13

    buen dia. mi pregunta es: no le avise a mi empresa que yo queria hacer mi declaracion por mi cuenta, por lo tanto no me dieron hoja de retencion de impuestos.
    Se puede hacer mediante una declaracion complementaria? debido a que solicite facturas en el 2017 de gastos medicos que me interesa tener como saldo a favor.

  4. #37
    08/03/18 20:58

    Buenas noches, mi pregunta es la siguiente hice mi declaración de sueldos y salario 2015 pero mi saldo a favor fue arriba de 50 mil pesos, pero no me fue pagada porque me dice que no la realice con la firma electrónica avanzada y me dicen que tengo que hacer una complementaria pero con la firma electrónica, mi duda es como hacer esa declaración complementaria. gracias y espero me puedan ayudar..

  5. en respuesta a Yesenia Olguin
    -
    Top 10
    #36
    25/05/17 05:36

    Hola, todo dependerá de las retenciones que te practicaron. Revisa porque lo normal es que no estés obligada a presentar la declaración, acá podrás checar las reglas generales para saber si estás obligada a presentarla: https://www.rankia.mx/blog/isr-impuesto-renta/2672870-quienes-estan-obligados-presentar-declaracion-anual-personas-fisicas

    Saludos

  6. Nuevo
    #35
    11/05/17 19:06

    hola buena tarde hice mi declaración por primera vez, Correspondiente al año 2015 y me aparece que debo pagar $915, no se por que. solo trabaje 6 meses en esa empresa.

  7. en respuesta a Vera
    -
    Nuevo
    #34
    04/05/17 02:20

    Hize mi declaración del 2016 y al inicio me salia un saldo a pagar por 1 peso pero no me habían tomado en consideración mis intereses reales de crédito hipotecario lo ingrese manualmente y me salio un saldo a favor por cinco mil pesos pero al siguiente día me mandan un mensaje en el buzón tributario y dice que "esta autoridad requiere verificar la determinación del saldo a favor toda vez que del cálculo realizado por esta autoridad no existe saldo a favor a devolver" y ya intente hacer la complementaria pero no se como hacer el cálculo o si debo modificarlo alguien puede ayudarme

  8. Nuevo
    #33
    03/05/17 19:30

    Hola, tengo una super duda, presente mi declaracion anual, pero no tenia respuesta, así que por una recomendación envie una declaracion complementaria modificando un dato en los impuestos a deducir y ahora al momento de revisar el status de la declaracion me aparece que la primera fue rechazada y la complementaria aceptada, pero tenia una saldo a favor arriba de $2000 pesos, pero solo me aparece monto de $1 peso, que puedo hacer para corregir esto¡?????

  9. en respuesta a Vera
    -
    Nuevo
    #32
    02/05/17 10:48

    Hola! yo ya presente mi declaracion de sueldos y salarios del ejercicio 2016, y tuve saldo a favor y ya me lo depositaron pero no meti algunas facturas todavia puedo meter una declaracion complementaria?

  10. en respuesta a Samuel JR
    -
    Nuevo
    #31
    01/05/17 11:43

    Hola tengo una pregunta yo hice mi declaración pero no están bien mi clave bancaria ,me dijeron que hiciera una complementaria ,la hice pero al ver cuando me dieron ,a mi me Iván a regresar 3478 de esta autorizada pero como estaba mal hice la. Complementaria y después la cheque y me dio solo 6 pesos que puedo hacer .

  11. Nuevo
    #30
    22/04/17 21:11

    hola buenas noches, tengo una duda... yo no soy persona obligada a presentar mi declaración, pero a partir de este año ya la realicé, previamente metiendo una carta a mi empresa donde yo iba a realizarla.... veo que conviene, por la deducciones personales.... Deseo presentar las de años anteriores ya que me ha informado que sí se puede... Pero no tengo idea de cómo presentarla, se supone que antes mi patrón informaba que no yo era una persona no obligada; por tal nosé cómo presentarla... como complementaria o declatación no presentada, o algo así del Regimen anterior????

  12. Nuevo
    #29
    14/04/17 16:20

    Hola buena tarde, presente mi declaración, me pagaron y ahora intento hacer una complementaria ya que tengo dos facturas por deducir, al elaborar la complementaria pensé que habría un renglón donde marcarían que ya me pagaron una parte, pero no es así, me sale el importe total. La pregunta sería si el SAT automáticamente sólo me regresará lo que resta? La puedo enviar así? Gracias

  13. Nuevo
    #28
    21/03/17 15:24

    buen dia. mi pregunta es: no le avise a mi empresa que yo queria hacer mi declaracion por mi cuenta y esta ya inicio el proceso y por lo tanto no me dieron hoja de retencion de impuestos y ahora me comenta que todavia se pueden hacer mediante una declaracion complementaria en esta tambien hay devolucion o hay que pagar. que pros y contras hay en esto no me afectaen nada. que debo de hacer?

  14. en respuesta a Dora Hinojosa
    -
    Top 100
    #27
    03/05/16 01:40

    De nada Dora, para lo que necesites

  15. en respuesta a Samuel JR
    -
    Nuevo
    #26
    02/05/16 11:23

    Samuel JR. , Buen día

    Si muchas gracias , mi duda era que si habría problema en que puse que era Normal y no complementaria y ya me la aclaraste de que es indiferente, y la otra duda era el tiempo que tardaría y también ya me lo aclaraste, te agradezco.

  16. en respuesta a Dora Hinojosa
    -
    Top 100
    #25
    02/05/16 09:22

    Hola Dora, realmente creo que es indiferente si fue normal o complementaria porque en ambas declaraciones se pueden dar las devoluciones automáticas, pero por lo que dice lo que usted necesita es presentar documentación que justifique su saldo a favor...
    El otro día otro chico tenia una duda similar a la tuya con un problema relacionado también a las devoluciones, te dejo el enlace para que le eches un vistazo a lo que le dije porque creo que también te servirá en tu caso.
    https://www.rankia.mx/foros/bancos-mx/temas/3191428-como-funciona-devolucion-impuestos-declaracion-anual-2016#respuesta_3191830

    La devolución debe efectuarse en los 40 días hábiles siguientes a la fecha que se presentó siempre que en la solicitud, se hayan anotado correctamente los datos del banco y la cuenta Clabe y incluyas toda la documentación necesaria para que se compruebe su saldo a favor, y respecto a lo de que está en proceso he de decirle que puede que se deba a que el SAT está saturado los últimos días ya que han aumentado los contribuyentes que han realizado la declaración este año respecto al año pasado más de un 7%.
    Un saludo, espero le haya servido!

  17. en respuesta a ramflag
    -
    Top 100
    #24
    02/05/16 08:49

    Hola ramflag, puedes solicitar tu devolución a través del formato electrónico de devoluciones, que está disponible en la página del SAT en la sección de trámites: Devoluciones y Compensaciones: Solicitud de devolución, y creo que ahi podrás cambiar tu FIEL. Si no fuera así dilo y mirare a ver como puedes solucionarlo.
    Un Saludo

  18. Nuevo
    #23
    01/05/16 12:08

    Buen dia, hice mi declaracion y me salió saldo favor por 15 Mil, el problema es que por error en la opción que pregunta si la quiero firmar le di que no y asi la envié, por lo que leo, ya vi que necesito hacer una complementaria para incluir la FIEL y me lo puedan regresar, me pueden ayudar diciendome los pasos a seguir, ya entrando en la declaracion complementaria, no le voy a cambiar nada solo quiero incluir la FIEL.
    Saludos y gracias de antemano.

  19. en respuesta a miltoncb
    -
    Nuevo
    #22
    01/05/16 09:19

    Puedes solicitar la del 2015 sólo realizando la por corrección fiscal, no importa que tengas calculo

  20. Nuevo
    #21
    28/04/16 13:04

    Buen día, solicité mi devolución automática 2015 el 28-Marzo-2016 y me enviaron una inconsistencia 116

    303425228/03/20169INInconsistenciaINCONSISTENCIA116 ---- La Autoridad requiere revisar su situación fiscal, así como la documentación que soporte el saldo a favor solicitado.
    Accion Correctiva: Presentar solicitud de devolución vía Formato Electrónico de Devoluciones (FED), a través de la página del SAT conforme a la Regla 2.3.2 de la RMF 2016.1162015HIAD670412GLAHIAD670412GLAHINOJOSA ALVAREZ DORA IDALIA116ISRDel Ejercicio03/04/2016---31-

    Entonces envíe la información solicitada vía FED como lo indica el día 18-Abril-2016 pero no la indique como complementaria sino como normal, es correcto?, si fue así ya no se considera devolución automática?, que tiempo debo esperar para que se me haga la devolución?

    Cabe aclarar que hasta el día de hoy 28-Abril sigue el mismo mensaje en la consulta,
    https://www.consulta.sat.gob.mx/NED_EXTERNA/

    Pero en la opcion de "TRAMITES/SEGUIMIENTOS DE TRAMITES Y REQUERIMIENTOS... me dice que esta en proceso...

    Que debo hacer?, esperar?

    Gracias de antemano por su atención.

    Saludos

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